VIOL Medical · 국내영업팀
2026 상반기 매출 리뷰
상반기 마감 실적 (조정 반영)
3,670백만원
목표 4,638백만
갭 −968백만
1분기 1,680백만 · 2분기 1,990백만
완료 6개월 누계 기준
1분기 (1~3월)
1,680백만
목표 2,059백만 81.6%
2분기 (4~6월)
1,990백만
목표 2,579백만 77.2%
상반기 합계
3,670백만
목표 4,638백만 79.1%
구독서비스 비중
54.7%
상반기 매출의 절반 이상
월별 매출 vs 목표 1~6월 · 조정 반영
2월(103.5%)만 목표 초과 · 3월(53.5%)·5월(55.6%)이 상반기 달성률을 끌어내림
매출
목표
1분기 (1~3월)
1,680 / 2,059백만
달성률 81.6% · 갭 −379백만
2분기 (4~6월)
1,990 / 2,579백만
달성률 77.2% · 갭 −589백만
매출구분별 상반기 실적
조정 전 매출 비중 · 구독매출조정은 별도 차감
구독서비스 54.7%2,174백만
대리점 23.8%945백만
직영/딜러 20.6%821백만
기타 0.9%37백만
비중은 조정 전 총액 기준입니다. 구독매출조정 −307백만은 상반기 합계에서 별도 차감되어 조정 반영 합계는 3,670백만입니다.
장비별 상반기 매출
연 YTD에서 7월분 제외 · 상반기(1~6월) 기준
실펌엑스가 상반기 장비 매출의 85%를 차지합니다 (소모품 포함). 수량은 2026 YTD 누계(7월 장비 판매 0대).
매출구분별 상반기 상세
월마감 상반기 컬럼 기준 · 원 단위
| 매출구분 | 1분기 | 2분기 | 상반기 | 비중 |
|---|---|---|---|---|
| 구독서비스 | 1,404,367,500 | 769,212,500 | 2,173,580,000 | 54.7% |
| 구독매출조정 | -164,224,904 | -142,403,966 | -306,628,870 | – |
| 직영 / 딜러 | 76,320,173 | 744,747,628 | 821,067,801 | 20.6% |
| 대리점 | 360,750,000 | 584,000,000 | 944,750,000 | 23.8% |
| 기타 (A/S·COSMAX) | 2,930,000 | 34,421,000 | 37,351,000 | 0.9% |
| 합계 (조정 반영) | 1,680,142,769 | 1,989,977,162 | 3,670,119,931 | 100% |
비중은 조정 전 매출 4개 구분(구독·직영/딜러·대리점·기타) 합계 3,977백만 기준입니다.
장비별 매출 및 출고 현황 상반기 · 장비 본체(소모품 제외)
채널별 출고 대수와 장비 매출 — 소모품은 아래 별도 보드에서 확인
| 장비 | 직영 | 딜러 | 대리점 | 출고 합계 | 장비 매출 |
|---|---|---|---|---|---|
| 실펌엑스 (SYLFIRM X) | 2대 | 25대 | 41대 | 68대 | 1,367,700,000 |
| 셀리뉴 (CELLINEW) | 1대 | 0대 | 5대 | 6대 | 115,000,000 |
| 듀오타이트 (DUOTITE) | 8대 | 4대 | 2대 | 14대 | 192,000,000 |
| 합계 | 11대 | 29대 | 48대 | 88대 | 1,674,700,000 |
연 YTD에서 7월분 제외(7월 장비 출고 0대)이므로 상반기=YTD 동일 · 장비 본체 매출 기준(소모품 제외). 요약(장비별) 시트 기준. 상반기 장비 출고 88대 · 1,674,700,000원 — 실펌엑스가 대수 77%·금액 82%.
소모품 매출 및 출고 현황 상반기 · 구독+직영 소모품
구독 소모품(구독서비스)과 직영 소모품의 출고 매출
| 장비 | 구독 소모품 | 직영 소모품 | 소모품 합계 | 비중 |
|---|---|---|---|---|
| 실펌엑스 (SYLFIRM X) | 1,898,600,000 | 86,917,801 | 1,985,517,801 | 87.9% |
| 셀리뉴 (CELLINEW) | 272,880,000 | – | 272,880,000 | 12.1% |
| 합계 | 2,171,480,000 | 86,917,801 | 2,258,397,801 | 100% |
연 YTD에서 7월분 제외한 상반기(1~6월) 기준 · 요약(장비별) 시트 기준. 소모품은 출고 금액 기준이며 별도 수량은 집계하지 않습니다. 구독 소모품은 구독서비스 매출과 동일하며, 듀오타이트는 소모품 매출이 없습니다.
지역별 매출 분포 2026 상반기 · YTD 기준
낮음
높음
| 지역 | 매출 | 비중 |
|---|---|---|
| 서울 | 1,122,049,801 | 30.1% |
| 경기 | 385,904,000 | 10.4% |
| 부산 | 94,067,000 | 2.5% |
| 광주 | 76,230,000 | 2.0% |
| 대구 | 64,564,000 | 1.7% |
| 인천 | 63,860,000 | 1.7% |
| 경북 | 60,168,000 | 1.6% |
| 전남 | 58,160,000 | 1.6% |
| 대전 | 43,756,000 | 1.2% |
| 제주 | 42,550,000 | 1.1% |
| 경남 | 28,868,000 | 0.8% |
| 충남 | 24,082,500 | 0.6% |
| 울산 | 22,752,000 | 0.6% |
| 강원 | 18,972,000 | 0.5% |
| 충북 | 15,676,000 | 0.4% |
| 전북 | 8,328,000 | 0.2% |
| 지역 합계 | 2,129,987,301 | 57.3% |